附件4

119575柳州市公安局鱼峰分局2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市公安局鱼峰分局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公安局鱼峰分局2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市公安局鱼峰分局2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局鱼峰分局概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查管辖区内违法犯罪活动；

（二）维护管辖区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）组织、实施管辖区消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）加强管辖区内实有人口、暂寄住人口和重点人口的管理，办理户政等有关业务；

（七）指导和监督管辖区内国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

（八）加强队伍教育管理，预防和查处队伍中违法违纪行为。

二、机构设置情况

柳州市公安局鱼峰分局为财政局管理的正科级行政机关。下设5个科室和5个大队。即：政秘科、内保科、治安科、户政科、纪检监察室和法制大队、禁毒大队、预审大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队。负责管理天马、箭盘山、加合、荣军、鸡喇、大桥、里雍、白沙等8个派出所；负责管理鱼峰综合刑侦大队和天马、鸡喇、箭盘3个责任区刑侦大队；派出所、大队下设警区17个、中队8个。设分局局长1名、政委1名，副局长3名。

第二部分：柳州市公安局鱼峰分局2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市公安局鱼峰分局2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

因本单位2022年从柳州市公安局划出为财政独立核算单位，所以无往年同比数据。2022年单位收支总预算6,561.97万元，收入包括：一般公共财政预算拨款6,561.97万元;支出包括：公共安全支出5,068.40万元、社会保障和就业支出708.40万元、卫生健康支出430.97万元、住房保障支出354.20万元。

二、单位收入预算情况说明

今年第一次从市局划转出来，数据与上年没有可比性。2022年单位收入总预算6,561.97万元。其中：

一般公共财政预算拨款6,561.97万元，占收入总预算100%。

三、单位支出预算情况说明

今年第一次从市局划转出来，数据与上年没有可比性。2022年单位支出总预算6,561.97万元，基本支出预算6,561.97万元，占支出总预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出5,068.40万元；占支出总预算77.2%。

2.社会保障和就业支出708.40万元，占支出总预算10.8%。

3.卫生健康支出430.97万元，占支出总预算6.6%。

4.住房保障支出354.20万元，占支出总预算5.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算6,561.97万元，占一般公共预算拨款支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

今年第一次从市局划转出来，数据与上年没有可比性。2022年单位财政拨款收支总预算6,561.97万元， 收入包括：一般公共预算拨款6,561.97万元;支出包括：公共安全支出5,068.40万元，社会保障和就业支出708.40万元，卫生健康支出430.97万元，住房保障支出354.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

今年第一次从市局划转出来，数据与上年没有可比性。2022年单位一般公共预算拨款支出6,561.97万元，其中：基本支出6,561.97万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行5,068.40万元，其中：全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出472.26万元，其中：全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出236.13万元，其中：全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗259.75万元，其中：全部为基本支出。主要用于行政单位医疗。

（五）公务员医疗补助171.23万元，其中：全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（六）住房公积金354.20万元，其中：全部为基本支出。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

今年第一次从市局划转出来，数据与上年没有可比性。2022年单位一般公共预算基本支出6,561.97万元，其中：

（一）人员经费5,499.71万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助）。

（二）公用经费1,062.26万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算100.96万元。因本单位2022年从柳州市公安局划出,为财政独立核算单位，所以无往年同比数据。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算12.96万元。主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算88万元。主要用于公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算88万元，主要用于公务用车运行维护。 

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

今年第一次从市局划转出来，数据与上年没有可比性。

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1,062.26万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制54辆，2022年本单位实有在编车辆54辆，车辆为柳州市公安局鱼峰分局所有，按用途划分：执法执勤54辆，其中：机关本级核定公务用车编制54辆；下属单位无核定公务用车编制。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。