柳州市公安局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、柳州市公安局及所属事业单位概况

（一）基本职能：

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

（二）机构设置

柳州市公安局市区辖6个公安分局（其中柳江区公安分局因体制问题，暂时由柳江区财政保障）；内设23个机关科室、20个支队（不含现役消防支队）、6个关押场，1所警察训练校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为2706人，其中行政编制2477人，事业编制229人。实有财政供养人数2837人，其中行政在职2651人，事业在职159人（参公管理），离休人员6人。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为2677人，其中行政编制2477人，事业编制200人。实有财政供养人数2810人，其中行政在职2651人，事业在职159人（参公管理），离休人员6人。

（二）所属事业单位

人员编制总数为29人，其中事业编制29人。实有财政供养人数27人，其中事业在职27人。

第二部分：柳州市公安局2018年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分：柳州市公安局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算65,939.23万元，同比增加11,138.94万元，同比增长20%。其中：

1.一般公共预算拨款65,939.23万元，同比增加11,238.94万元，同比增长20%。增长的主要原因是（1）经费拨款补助64,472.23元,同比增加11,138.94万元,增长20%，增长的原因一是因人员工资结构调整及落实财政部、公安部相关从优待警政策，人员经费增长；二是因规范预算管理，将社会巡逻防范总队经费纳入我局预算序列及正常性项目增长，项目经费增长；（2）行政性收费成本及项目经费1467万元，同比增加100万元,增长7%。

2.上年结余收入0万元，同比减少100万元，同比下降100%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算65,939.23万元，其中：基本支出43,962.38万元，占支出总预算67%，同比增加6,183.28万元，同比增长16%,增长的原因一是由于人员工资结构调整,津补贴发放标准较上年有一定幅度提高,导致在职人员工资薪酬、养老保险、职业年金、住房公积金及医疗保险等一系列支出有了不同程度的增幅，二是公用经费方面2018年新增工青妇党建双拥经费224.80万元，工资结构性调整导致工资总额增加，工会经费增加204.45万元，也相应增加了基本支出；项目支出21,976.85万元，占支出总预算33%，同比增加5,055.67万元，同比增长30%，增长原因是2018年部门项目预算金额20,399.85万元,同比增加4933.65万元,增长31%，其中因规范管理将社会巡逻防范总队经费纳入我局预算序列，仅此一项新增项目经费2658.98万元，占新增项目支出的52%；行政性收费成本及项目经费1467万元，同比增加100万元,增长7%，罚没收入安排的项目经费100万元，同比增加20万元,增长25%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）公共安全类科目支出预算53,516.09万元, 占支出总预算81%，同比增加3,809.99万元，同比增长8%；

（2）社会保障与就业支出类科目支出预算6,322.62万元, 占支出总预算10%，同比增加6,241.76万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算2,344.98万元, 占支出总预算3%，同比增771.48万元，同比增长49%；

（4）住房保障支出类科目支出预算3,755.54万元，占支出总预算6%，同比增加415.71万元，同比增长12%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　（1）基本支出预算

基本支出43,962.38万元，占支出总预算67%，同比增加6,183.28万元，同比增长16%。其中：

工资福利支出预算34,851.48万元；占基本支出预算79%，同比增加8,037.95万元，同比增长30%。

商品和服务支出预算9,042.60万元；占基本支出预算21%，同比增加1,496.97万元，同比增长20%。

对个人和家庭补助支出预算68.30万元；占基本支出预算0.1%，同比减少3,351.64万元，同比下降98%。

（2）项目支出预算

项目支出21,976.85万元，占支出总预算33%，同比增加5,055.67万元，同比增长30%。其中：

工资福利支出预算2,428.24万元；占项目支出预算11%，同比增加2,358.72万元，同比增长3393%。

商品和服务支出预算13,133.13万元；占项目支出预算60%，同比增加2,696.35万元，同比增长26%。

对个人和家庭补助支出预算2,645.40万元；占项目支出预算12%，同比减少69.75万元，同比下降3%。

资本性支出预算1,770.08万元；占项目支出预算8%，同比增加1,770.08万元，同比增长100%。

其他支出预算2,000.00万元；占项目支出预算9%，同比增加2,000.00万元，同比增长100%。

二、柳州市公安局2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入65,939.23万元，同比增加11,138.94万元，同比增长20%。增长的主要原因是（1）经费拨款补助64,472.23元,同比增加11,138.94万元,增长20%，增长的原因一是因人员工资结构调整及落实财政部、公安部相关从优待警政策，人员经费增长；二是因规范预算管理，将社会巡逻防范总队经费纳入我局预算序列及正常性项目增长，项目经费增长；（2）行政性收费成本及项目经费1467万元，同比增加100万元,增长7%。

2018年财政拨款支出65,939.23万元，其中：基本支出43,962.38万元，同比增加6183.28万元，增长16%，增长的原因一是由于人员工资结构调整,津补贴发放标准较上年有一定幅度提高,导致在职人员工资薪酬、养老保险、职业年金、住房公积金及医疗保险等一系列支出有了不同程度的增幅，二是公用经费方面2018年新增工青妇党建双拥经费224.80万元，工资结构性调整导致工资总额增加，工会经费增加204.45万元，也相应增加了基本支出；项目支出21,976.85万元，同比增加5055.66万元，增长29%，增长的原因是：因规范管理将社会巡逻防范总队经费纳入我局预算序列，仅此一项新增项目经费2658.98万元，占新增项目支出的52%；新增公安四项建设项目经费2000万元，占新增项目支出的39%，行政性收费成本及项目经费1467万元，同比增加100万元,增长7%，罚没收入安排的项目经费100万元，同比增加20万元,增长25%。

具体支出预算如下：

行政运行31,364.42万元，其中基本支出31,364.42万元，主要用于发放在职人员工资和保障基本办公经费。

公安类支出21,976.85万元，其中项目支出21,976.85万元。主要用于满足公安机关各职能部门专项办案经费，必要的警用装备更新购置，公安机关网络租赁等需求。

归口管理的行政单位离退休支出69.35万元，其中基本支出69.35万元，主要用于发放离休人员工资。

行政单位医疗支出2,331.99万元，其中基本支出2,331.99万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险费等社会保障缴费。

住房公积金支出3,734.76万元，其中基本支出3,734.76万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

事业运行（ 公安）支出184.82万元，其中基本支出174.82万元，主要用于发放柳州市互联网信息安全中心人员工资。

事业单位医疗支出12.99万元，其中基本支出12.99万元，主要用于缴纳柳州市互联网信息安全中心人员医疗保险费等社会保障缴费。

住房公积金支出20.78万元，其中基本支出20.78万元，主要用于缴纳柳州市互联网信息安全中心人员住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1,031.86万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费101.86万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算930万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1,031.86万元，比2017年预算1,130.86万元，同比减少99万元，同比下降9%。增减主要原因是:

1. 公务接待费2018年预算101.86万元，同比减少1.00万元，同比下降1%，减少原因：坚决执行有关文件精神，公务接待标准、规模有所下降。

2.公务用车购置费及运行费2018年预算930万元，同比减少98万元，同比下降10%，减少原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比减少100万元，同比下降100%，由于编制原因今年暂无公务用车更新购置计划安排。

（2）公务用车运行维护费2018年预算930万元，同比增加2万元，同比增长0.2%，增加原因是比上年增加1辆公务用车。

3、本年度暂无因公出国（境）计划，因此预算费用为0 ，与上年持平。

四、政府采购情况说明

2018年政府预算采购编制2,065.74万元，与2017年5017万元相比，减少2,951.26万元，下降59%。其中集中采购2051.74万元，占总预算的99%,比上年减少149.26万元；分散采购14万元, 占总预算的1%，比上年减少2802万元。

五、其他重要事项情况说明 

1、预算绩效信息情况说明。

本部门纳入财政预算的绩效项目共22个，总金额16,693.238万元，占项目资金的75%。（最后以财政局批复为准），另市局部门预算纳入2018年财政预算整体绩效考核。

2、国有资产占有使用情况说明。

本部部门资产有通用设备、专用设备等六大类，具体包括房屋、执法车辆、计算机 、打印机、空调等 ，资产合计69700.73万元，正常使用中。

3、机关运行经费情况说明

本部门2018年部门预算机关运行经费8,998.16万元，同比增加1452.53万元，同比增长19%，增长的主要原因是2018年新增工青妇党建双拥经费224.80万元，工资结构性调整导致工资总额增加，工会经费增加204.45万元，其余为部门公用经费正常性增长支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市公安局2018年部门预算表

柳州市公安局

2018年2月12日